AW.1721.2.2024 Przemęt, dn. 19.12.2024 r.
PLAN AUDYTU DLA GMINY PRZEMĘT na rok 2025
- WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA
Przyjęto następujące założenia dla łącznej oceny ryzyka:
- obszary ryzyka obarczone najwyższym ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności,
- obszary ryzyka obarczone średnim ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone po przeprowadzeniu zadań w obszarach o najwyższym ryzyku,
- obszary ryzyka obarczone niskim ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone po przeprowadzeniu zadań w obszarach o najwyższym ryzyku.
Audytor wewnętrzny na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębnił 141 obszary funkcjonowania jednostki, które należałoby objąć audytem wewnętrznym.
W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zidentyfikowano:
- 21 obszarów ryzyka obarczonych najwyższym ryzykiem,
- 87 obszary ryzyka obarczone średnim ryzykiem,
- 33 obszary ryzyka obarczone niskim ryzykiem.
- WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ZASOBÓW OSOBOWYCH
| Lp. | Zadania Audytora | Realizacja | Liczba audytorów wewnętrznych | Liczba osobodni na realizację |
| 1. | Zadania audytowe zapewniające | 4 zadania | 2 | 60 |
| 2. | Czynności audytowe doradcze | 0 zadań | 0 | 0 |
| 3. | Monitorowanie realizacji zaleceń | 2 zadania | 2 | 2 |
| 4. | Czynności organizacyjne | Sprawozdanie z wykonania planu rocznego, Plan roczny audytu | 2 | 1 |
| 5. | Szkolenia i rozwój zawodowy | Kursy, szkolenia | 1 | 4 |
| 6. | Urlopy/czas dostępny | Urlopy, opieka | 2 | 22 |
| 7. | Inne działania, w tym rezerwa czasowa | Czynności zlecone przez Wójta Gminy | 0 | 0 |
- LISTA OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
- Obszar ryzyka Nr 1 – Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Przemęt.
- Obszar ryzyka Nr 2 – Realizacja obowiązków ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt
- Obszar ryzyka Nr 3 – Inwentaryzacja w Urzędzie Gminy Przemęt
- Obszar ryzyka Nr 4 – Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Przemęt
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH
NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH
| Lp. | Zadanie audytowe realizowane w obszarze: | Liczba osobodni zaplanowana na realizację zadania |
| 1 | Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Przemęt. | 15 osobodni |
| 2 | Realizacja obowiązków ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt
|
15 osobodni |
| 3 | Inwentaryzacja w Urzędzie Gminy Przemęt | 15 osobodni |
| 4 | Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Przemęt
|
15 osobodni |
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI DORADCZYCH
| Lp. | Zadanie audytowe realizowane w obszarze: | Liczba osobodni zaplanowana na realizację czynności |
| 1 | ——————————————————————- | 0 osobodni |
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH
NA MONITOROWANIE ZALECEŃ
| Lp. | Czynności sprawdzające realizowane w obszarze: | Liczba osobodni zaplanowana na realizację czynności |
| 1 | Monitorowanie realizacji zaleceń wskazanych w sprawdzaniach z przeprowadzonych zadań. |
2 |
Metryczka
| wytworzono: | 19.02.2025 | przez: Daniel kruk | |
| opublikowano: | 19.02.2025, 07:58 | przez: Daniel Kruk | |
| zmodyfikowano: | 20.02.2025, 08:28 | przez: Anna Wojciechowska | |
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 13 |