KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE – 1712
| Wykaz kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w 2022 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 11/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.01.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 26.01.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu „Zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych lub zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w drodze do szkoły/placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego. Badanie wskaźnika ilości terminowych wypłat wynagrodzenia w stosunku do wszystkich przyjętych kompletnych dokumentów, przyjętych i rozliczonych. |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI
|
Protokół kontroli z dnia 26.01.2022 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
|
|
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr OP.033.4.1.2022 z dnia 4.02.2022 r. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 12/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.01.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021r.
Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI
|
Protokół kontroli z dnia 08.02.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr PN.033.11.2022 z dnia 17.02.2022 r. | |
| 3.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 13/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.02.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 01.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 11.03.2022 r. | |
| 4.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 16/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.02.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 7.03.2022 r. – 11.03.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/USC |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 11.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SO.530.21.2022 z dnia 22.03.2022 r. | |
| 5.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 18/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.03.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 14.03.2022 r. – 17.03.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Rozwoju Gminy |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 17.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr RI.0632.12.2022 z dnia 30.03.2022 r. | |
| 6.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 22/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14.03.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 23.03.2022 r. – 30.03.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Organizacyjny |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 31.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 20.04.2022 nr KZ.1712.6.2022 | |
| 7.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 23/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r.
|
|
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Podatkowy |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 08.04.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ——————————————— | |
| 8.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 31/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6.04.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 20.04.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ————————————————- | |
| 9.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 70/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.08.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 24.08.2022 r. do 9.09.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna w Wydziałach Urzędu Gminy Przemęt, w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych. Rok kontroli 2022. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 14.09.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr OP.033.61.2022 z dnia 26.09.2022 r., pismo z dnia 26.09.2022 r. (Wydział podatkowy), pismo z dnia 27.09.2022 r. nr PN.033.95.2022, pismo z dnia 27.09.2022 r. (Wydział Organizacyjny), pismo nr RS.033.20.2022 z dnia 28.09.2022 r., pismo z dnia 28.09.2022 r. (Wydział SO i ZK/USC), pismo z dnia 27.09.2022 r. (Wydział Rozwoju) | |
| 10.
|
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 74/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5.09.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 20.09.2022 r. do 29.09.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości rozliczania dochodów (Wydział Finansów i Budżetu). Rok kontroli 2022. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 29.09.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.10.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ———————————————————– | |
Metryczka
| wytworzono: | 13.01.2022 | przez: Jakub Górny | |
| opublikowano: | 13.01.2022, 13:48 | przez: Jakub Górny | |
| zmodyfikowano: | 18.11.2022, 14:29 | przez: Anna Wojciechowska | |
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Przemęt | odwiedzin: 150 |
Rejestr zmian
| uaktualniono: | 18.11.2022, 14:29 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 18.05.2022, 09:05 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 18.05.2022, 09:05 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 06.04.2022, 15:22 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 | |
| uaktualniono: | 08.03.2022, 15:30 | przez: Anna Wojciechowska | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 | |
| utworzono: | 13.01.2022, 13:48 | przez: Jakub Górny | Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022 |