KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712
| Wykaz kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w 2020 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 3/2020 Wójta Gminy Przemętz dnia 03.01.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 13.01.2020 r. – 17.01.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2019 r. – Wydział Organizacyjny | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 17.01.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 29.01.2020 r. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 4/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 20.01.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2019 r. – Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 20.01.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | -------------------- | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 7/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10.01.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 22.01.2020 r. do 29.01.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prowadzenia książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 31.01.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 20.04.2020 r. | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 13/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.02.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 10.02.2020 r. do 18.02.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 19.02.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 12.03.2020 r. | |
| 5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 18/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.02.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 26.02.2020 r. do 04.03.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urzędzie Stanu Cywilnego | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 4.03.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SO.530.22.2020 z dnia 18.03.2020 r. | |
| 6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 20/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.03.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 10.03.2020 r. do 18.03.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Finansów i Budżetu | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 19.03.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 31.03.2020 r. | |
| 7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 22/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.03.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 24.03.2020 r. do 25.03.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Rozwoju Gminy | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 25.03.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ----------------------------- | |
| 8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 53/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26.06.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 2.07.2020r. do 10.07.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych w formie miesięcznego ryczałtu na jazdy lokalne wypłacone w okresie od 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 10.07.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 28.07.2020 r. | |
| 9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 65/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.08.2020 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 31.08.2020 r. do 04.09.2020 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola terminowego regulowania zobowiązań w Urzędzie Gminy w Przemęcie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | ||
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ----------------------------- | |
Metryczka
- Dokument wytworzył:Anna Wojciechowska
- Data wytworzenia:21.01.2020
- Godzina wytworzenia:11:00
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt