Do obowiązków należy:
- Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie i kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy.
- Terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w szczególności w zakresie:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa i ich przestrzegania,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem.
- Prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
- przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
- Kontrola prawidłowości procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych.
- Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wytycznymi i standardami zawartymi w komunikatach Ministerstwa Finansów.
- Dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
- Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw ujawnionych w wyniku kontroli.
- Przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
- Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w tym koordynowanie prac.
- Przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej.
- Zgłaszanie Wójtowi nieprawidłowości i zagrożeń w efektywnym funkcjonowaniu Urzędu w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem.
- Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
- Prowadzenie spraw związanych z kontrolami w podmiotach i z audytem wewnętrznym.
Metryczka
- Dokument wytworzył:Joanna Skrzypczak
- Data wytworzenia:19.02.2019
- Godzina wytworzenia:08:00
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt