| 1710 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2021 ROKU |
| 1. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Poznaniu |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr LPO/18/2021 z dnia 27.01.2021 r. |
| TERMIN KONTROLI |
Do 25.03.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Polityka senioralna realizowana przez gminę. Wykonywanie dotowanych zadań, uzyskanie zakładanych efektów oraz przestrzeganie zasad wykorzystania środków określonych w Programie „Senior+” |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Wystąpienie pokontrolne nr LPO.410.002.01.2021 z dnia 17.06.2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag, natomiast na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczeń budowlanych, tj. Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior+, zrealizowanych w ramach Programu „Senior+” |
| |
| 2. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
12.03.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Szkoła Podstawowa im. E. Tomińskiego w Buczu ul. Kasztanowa 8
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń. stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń , w tym SARS-CoV-2) |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli nr ON.HD.9020.6.2021 z dnia 12.03.2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------ |
| |
| 3. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
12.03.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Świetlica Środowiskowa w Buczu (2) w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa 8
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń świetlicy połączona z oceną: stanu technicznego budynku i terenu placówki, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia pomieszczeń, systemu pierwszej pomocy, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).
Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON.HD.9020.7.2021
z dnia 12.03.2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
----------------------------------- |
| |
| 4. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
19.03.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie,
ul. Szkolna 19
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie szkolnym połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
- mikroklimatu pomieszczeń,
- stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,
- rozkładu zajęć lekcyjnych,
- pracowni szkolnych,
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,
- dożywiania uczniów,
- systemu pierwszej pomocy,
- dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).
Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2 |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli nr ON-HD.9020.8.2021 z dnia 19.03.2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------------------------ |
| |
| 5. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Informacja nr UM15-65160-UM1500011/18 DOW.433.631.2018 z dnia 26.03.2021r. |
| TERMIN KONTROLI |
29.03.2021r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Czynności kontrolne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 z dnia 29.03.2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
---------------------- |
| |
| 6. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Kontroli Płatników Składek, Pleszew |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Upoważnienie nr 2620210100231 do przeprowadzenia kontroli płatnika składek przez Inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
| TERMIN KONTROLI |
Od 7.04.2021 r.
Przewidywany termin zakończenia kontroli:
1 miesiąc od daty doręczenia upoważnienia |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół z kontroli, znak pisma 262021010023 PRO001 (data wpływu do urzędu 23.04.2021 r.) |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
|
| |
| 7. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
----------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
29.04.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
-mikroklimatu pomieszczeń,
-stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
- dożywiania dzieci,
- systemu pierwszej pomocy,
- terenu wokół budynku,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021 r. poz.276).
Kontrola w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.11.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
Do wykonania pozostało zalecenie dotyczące doprowadzenia do należytego stanu technicznego nawierzchni trasu przedszkolnego. Organ prowadzący w ciągu
30 dni poinformuje o terminie wykonania zalecenia. |
| |
| 8. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
----------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
28.09.2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu (Gminny Żłobek w Błotnicy) połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
-mikroklimatu pomieszczeń,
-stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
- dożywiania dzieci,
- systemu pierwszej pomocy,
- terenu wokół budynku,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021 r. poz.276).
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.125.2021 z dnia 28 września 2021 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------------- |
| |
| 9. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Pismo nr WK-0911/53/2021, upoważnienie nr 53/2021 z dnia 15.11.2021 r., upoważnienie nr 53A/2021 |
| TERMIN KONTROLI |
Od dnia 25.11.2021 r. Orientacyjny czas trwania kontroli: 60 inspektorodni. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Przemęt za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz
w miarę potrzeb inne lata, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Wystąpienie pokontrolne nr WK-0911/53/2021 z dnia 11.04.2022 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
1.W przypadku niezłożenia przez zobowiązanych do tego podatników deklaracji podatkowych podejmować stosowne działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Zgodnie z art. 274 § 1 powyższej ustawy organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.
2.Dodatek specjalny przyznawać zgodnie z przepisami art. 36 ust.5 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.) tj. w uzasadnionych prawnie i merytorycznie przypadkach na czas okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
3.Zobowiązać merytorycznie odpowiedzialnych pracowników do rzetelnego dokumentowania postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy usług, finansowanych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
4.Realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt” zlecać na zasadach wynikających z programu tj. na podstawie umów zawartych z zachowaniem postanowień
art. 44 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5.Zobowiązać merytorycznie odpowiedzialnych pracowników do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.), a w szczególności dochować należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, zapewniając spójność ich treści w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
6.Zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów dotyczących oddania nieruchomości we władanie Związkowi Międzygminnemu „OBRA”. |
| |
| 10. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Upoważnienie nr 230/21 z dnia 17.11.2021 r. |
| TERMIN KONTROLI |
2 grudnia 2021 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług publicznych dla obywateli. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Nr OI-VII.1610.5.2021.5 z dnia 17.01.2022 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
Zalecenia:
1.Zamieszczenie w serwisach internetowych opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną i informacji dot. maksymalnego rozmiaru dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, rodzaju informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, formatów danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180).
2. Udokumentowanie potwierdzenia obowiązku zapoznania się przez pracowników z przyjętymi w jednostce wewnętrznymi regulacjami.
3. Dokumentowanie czynności związanych z przeprowadzeniem przeglądów przyjętych regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.
4. Prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania zawierającego ich rodzaj i konfigurację.
5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji, analiz zgodnie z przyjętymi wewnętrznie regulacjami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
6. Sporządzanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych stosownie do przydzielonego zakresu obowiązku.
7. Całościowe ujęcie w prowadzonych szkoleniach tematyki związanej z bezpieczeństwem informacji (dla wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji).
8. Przestrzeganie przyjętych standardów bezpieczeństwa informatycznego.
9. Opracowanie zasad mających zobowiązać pracowników do zdawania kluczy do pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy w siedzibie jednostki.
10. Zawieranie w umowach serwisowych klauzul poufności i zachowanie tajemnicy wszelkich udostępnianych informacji oraz powierzania przetwarzania danych osobowych.
11. Sporządzenie dodatkowych kopii zapasowych i umieszczanie ich w innym miejscu niż urządzenia do ich sporządzania.
12. Opracowanie procedury ciągłości działania.
13. Dostosowywanie serwisów internetowych do wymogów WCAG 2.1. |
| |
