KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH - 1711
| Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w 2022 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 37/2022 z dnia 25.04.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 05.05.2021 r. do 17.05.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola finansowa Żłobka Gminnego w Błotnicy. Rok kontroli 2021 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.1.2022 z dnia 17.05.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr ŻGB.0911.1.2022 z dnia 3.06.2022 r. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 45/2022 z dnia 16.05.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 25.05.2022 r. do 08.06.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją obowiązującą w jednostce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.2.2022 z dnia 09.06.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SPM.070.21.2022 z dnia 28.06.2022 r. | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 47/2022 z dnia 6.06.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 20.06.2022 r. do 29.06.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją obowiązującą w jednostce, Zespół Szkół w Przemęcie | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.3.2022 z dnia 30.06.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr ZSP.0910.1.2022 z dnia 01.08.2022 r. | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI | Upoważnienie nr 53/2022 z dnia 27.06.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 11.07.2022 r. do 21.07.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją obowiązującą w jednostce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.4.2022 z dnia 20.07.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 22.07.2022 r. | |
| 5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 54/2022 z dnia 27.06.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 29.06.2022 r. do 6.07.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna: bieżące funkcjonowanie jednostki w zakresie prawidłowości wykonywania zadań finansowo-księgowych oraz kadrowych, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.5.2022 z dnia 7.07.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
| 6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 77/2022 z dnia 3.10.2022 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 18.10.2022 r. do 31.10.2022 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola finansowa wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej, zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową oraz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. Rok kontroli 2021. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.6.2022 z dnia 2.11.2022 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr PSP.0910.1.2022 z dnia 21.11.2022 r. | |
Metryczka
- Dokument wytworzył:Jakub Górny
- Data wytworzenia:13.01.2022
- Godzina wytworzenia:9:30
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt