KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712
| Wykaz kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w 2023 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 2/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.01.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 11.01.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna przestrzegania przepisów pracy, przepisów Regulaminu Pracy przez pracowników urzędu w zakresie porządku pracy | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 13.01.2023 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 24.01.2023 r. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 3/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.01.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 16.01.2023 r. do 24.01.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań - 2022 r. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 25.01.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 17.02.2023 r. | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 5/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.01.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 30.01.2023 r. do 3.02.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań - 2022 r. Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 6.02.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 13.02.2023 r. | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 12/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6.02.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 14.02.2023 r. 24.02.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań - 2022 r. Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 24.02.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 9.03.2023 r. | |
| 5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 15/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20.02.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 01.03.2023 r. do 13.03.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/ USC | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 13.03.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ------------------------------------ | |
| 6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 20/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.03.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 16.03.2023 r. do 24.03.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r. Wydział Rozwoju Gminy | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 23.03.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie- stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | --------------------------------------------- | |
| 7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 24/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21.03.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 27.03.2023 r. do 06.04.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r. Wydział Organizacyjny w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 06.04.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie- stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 12.04.2023 r. | |
| 8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 27/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04.04.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 12.04.2023 r. do 17.04.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r. Wydział Finansów i Budżetu w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 17.04.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie - stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ------------------------------------------------------------ | |
| 9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 28/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.04.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 19.04.2023 r. do 28.04.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r. Wydział Podatkowy w UG Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 24.04.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie - stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ------------------------------------------ | |
| 10. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 52/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31.07.2023 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 3.08.2023 r. do 10.08.2023 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w zakresie: 1) oceny realizacji zadań i celów – 2022 rok, w terminie od dnia 30.01.2023 r. do dnia 3.02.2023 r. (protokół kontroli nr KZ.1712.3.2023 z dnia 6.02.2023 r.), 2) oceny realizacji zadań i celów – 2021 rok, w dniu 26.01.2022 r. (protokół kontroli nr KZ.1712.1.2022 z dnia 26.01.2022 r.). | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | ||
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
Metryczka
- Dokument wytworzył:Anna Wojciechowska
- Data wytworzenia:13.01.2023
- Godzina wytworzenia:9:30
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt