| 1710 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2024 ROKU |
| 1. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
----------------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
18.01.2022 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
Zakres kontroli:
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
- mikroklimatu pomieszczeń,
- stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
- dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- dożywiania dzieci,
- systemu pierwszej pomocy,
- terenu wokół budynków,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HD-PZ.9020.6.2024 z dnia 18.01.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
-------------------------------------- |
| |
| 2. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DKO-I.087.19.2024 z dnia 24.01.2024 r. (informacja e-mail) |
| TERMIN KONTROLI |
26-30 stycznia 2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 13/DKK/KK/2022 z dnia 1.09.2022 r. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół z dnia 26.02.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------------------- |
| |
| 3. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
-------------------------------------- |
| TERMIN KONTROLI |
6.02.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
Zakres kontroli:
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
- mikroklimatu pomieszczeń,
- stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
- dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- dożywiania dzieci,
- systemu pierwszej pomocy,
- terenu wokół budynków,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HD-PZ.9020.12.2024 z dnia 6.02.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------------------ |
| |
| 4. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Lesznie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Żądanie nr rej. 120419-53-K008/24 z dnia 05.03.2024 r. |
| TERMIN KONTROLI |
07.03.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
- Akta osobowe 10 aktualnie zatrudnionych pracowników
- Zakładowe źródła prawa pracy i inne dokumenty
- Harmonogram czasu pracy, ewidencja czasu pracy lub/i listy obecności za okres od października 2023 r. do grudnia 2023 r.
- Karty urlopowe wraz z wnioskami urlopowymi za rok 2022 i 2023
- Formularze związane ze zgłoszeniem pracowników do ubezpieczenia społecznego wraz z potwierdzeniem przekazania dokumentu do ZUS
- Dokumentacja dotycząca badań lekarskich pracowników objętych kontrolą.
- Dokumentacja dotycząca szkoleń w zakresie bhp pracowników objętych kontrolą.
- Dokumentacja dotycząca aktualnie wykonujących czynności na rzecz podmiotu kontrolowanego zleceniobiorców
- Dokumenty związane z ZFŚŚ tj. z utworzeniem funduszu, dokumenty związane z naliczaniem i przekazywaniem odpisów i zwiększeń na konto funduszu, regulamin, przyznawaniem świadczeń, dokumenty związane ze wspólnym prowadzeniem funduszu.
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli nr rej.120419-53-K008-Pt/24 z dnia 12.03.2024 r.
Wystąpienie nr rej. 120419-53-K008-Ws01/24 z dnia 12.03.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
- Przechowywanie w aktach osobowych pracowników wyłącznie odpisów lub kopii dokumentów przedłożonych przez pracowników.
- Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo.
- Udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych, których nie wykorzystali w roku kalendarzowym w którym nabyli do niego prawo, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego.
- Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom z zachowaniem ciągłości urlopowej tzn. dzielenie urlopu na części w taki sposób aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
|
| |
| 5. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
------------------------------ |
| TERMIN KONTROLI |
15.03.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
Zakres kontroli:
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
- mikroklimatu pomieszczeń,
- stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,
- rozkładu zajęć lekcyjnych,
- pracowni szkolnych,
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,
- dożywiania dzieci,
- systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HD-PZ.9020.30.2024 z dnia 15.03.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
------------------------------------- |
| |
| 6. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
|
| TERMIN KONTROLI |
4.09.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola w zakresie oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii i warunków antropometrycznych uczniów. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.61.2024 z dnia 4.06.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
---------------------------------- |
| |
| 7. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
|
| TERMIN KONTROLI |
13.06.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
Zakres kontroli:
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie szkolnym połączona z oceną:
- stanu technicznego budynku,
- mikroklimatu pomieszczeń,
- stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,
- rozkładu zajęć lekcyjnych,
- pracowni szkolnych,
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,
- dożywiania uczniów,
- systemu pierwszej pomocy,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.65.2024 z dnia 13.06.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
--------------------------- |
| |
| 8. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Archiwum Państwowe w Lesznie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Pismo OKN.421.17.2024 z dnia 25.06.2024 r. |
| TERMIN KONTROLI |
12.07.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Wielkość zasobu archiwalnego podlegającego przekazaniu do Archiwum Państwowego w Lesznie oraz prawidłowość gromadzenia i przechowywania ksiąg stanu cywilnego. |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
|
| ZALECENIA POKONTROLNE |
|
| 9. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
|
| TERMIN KONTROLI |
01.07.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kąpielisko Gminy Przemęt w Osłoninie na Jeziorze Wieleńskim, ul. Promienista 1, działka nr 250/1 położona na Jeziorem Wieleńskim |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Protokół kontroli Nr ON-HK.9020.93.2024 z dnia 01.07.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
Podczas kontroli poinformowano organizatora, że zgodnie z art. 347 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) organizator kąpieliska wprowadza do internetowego serwisu kąpieliskowego dane o temperaturze wody, temperaturze powierza i sile wiatru. Zwrócono również uwagę, iż tablica informacyjna powinna być aktualizowana na bieżąco zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476). |
| 10. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
Upoważnienie nr DKO-I.087.442.2024 z dnia 4.06.2024 r.
Upoważnienie nr DKO-I.087.443.2024 z dnia 4.06.2024 r. |
| TERMIN KONTROLI |
6.06.2024 r. |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 136/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych). |
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
Wystąpienie pokontrolne nr DG-III.1711.22.2024 z dnia 4.07.2024 r. |
| ZALECENIA POKONTROLNE |
- Dokonać zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 450 zł wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 26 listopada 2023 r. do dnia zapłaty włącznie, na rachunek wskazany w § 10 ust. 3 umowy dotacji; (uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć określone uchwałą nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r., wykorzystanie dotacji stanowi kwota 135 900 zł)
- Każdorazowo w przypadku otrzymania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego bezwzględnie przestrzegać warunków umowy dotacyjnej oraz sporządzać sprawozdanie, które będzie odpowiadało stanowi faktycznemu.
|
| 11. |
OZNACZENIE ORGANU KONTROLI |
|
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI |
|
| TERMIN KONTROLI |
|
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
|
| PROTOKÓŁ KONTROLI |
|
| ZALECENIA POKONTROLNE |
|
