AW.1721.2.2024 Przemęt, dn. 19.12.2024 r.
PLAN AUDYTU DLA GMINY PRZEMĘT na rok 2025
- WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA
Przyjęto następujące założenia dla łącznej oceny ryzyka:
- obszary ryzyka obarczone najwyższym ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności,
- obszary ryzyka obarczone średnim ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone po przeprowadzeniu zadań w obszarach o najwyższym ryzyku,
- obszary ryzyka obarczone niskim ryzykiem, zadania audytowe powinny zostać przeprowadzone po przeprowadzeniu zadań w obszarach o najwyższym ryzyku.
Audytor wewnętrzny na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębnił 141 obszary funkcjonowania jednostki, które należałoby objąć audytem wewnętrznym.
W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zidentyfikowano:
- 21 obszarów ryzyka obarczonych najwyższym ryzykiem,
- 87 obszary ryzyka obarczone średnim ryzykiem,
- 33 obszary ryzyka obarczone niskim ryzykiem.
- WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ZASOBÓW OSOBOWYCH
| Lp. |
Zadania Audytora |
Realizacja |
Liczba audytorów wewnętrznych |
Liczba osobodni na realizację |
| 1. |
Zadania audytowe zapewniające |
4 zadania |
2 |
60 |
| 2. |
Czynności audytowe doradcze |
0 zadań |
0 |
0 |
| 3. |
Monitorowanie realizacji zaleceń |
2 zadania |
2 |
2 |
| 4. |
Czynności organizacyjne |
Sprawozdanie z wykonania planu rocznego, Plan roczny audytu |
2 |
1 |
| 5. |
Szkolenia i rozwój zawodowy |
Kursy, szkolenia |
1 |
4 |
| 6. |
Urlopy/czas dostępny |
Urlopy, opieka |
2 |
22 |
| 7. |
Inne działania, w tym rezerwa czasowa |
Czynności zlecone przez Wójta Gminy |
0 |
0 |
- LISTA OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
- Obszar ryzyka Nr 1 – Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Przemęt.
- Obszar ryzyka Nr 2 – Realizacja obowiązków ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt
- Obszar ryzyka Nr 3 – Inwentaryzacja w Urzędzie Gminy Przemęt
- Obszar ryzyka Nr 4 – Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Przemęt
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH
NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH
| Lp. |
Zadanie audytowe realizowane w obszarze: |
Liczba osobodni zaplanowana na realizację zadania |
| 1 |
Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Przemęt. |
15 osobodni |
| 2 |
Realizacja obowiązków ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt
|
15 osobodni |
| 3 |
Inwentaryzacja w Urzędzie Gminy Przemęt |
15 osobodni |
| 4 |
Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Przemęt
|
15 osobodni |
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI DORADCZYCH
| Lp. |
Zadanie audytowe realizowane w obszarze: |
Liczba osobodni zaplanowana na realizację czynności |
| 1 |
------------------------------------------------------------------- |
0 osobodni |
- INFORMACJA NA TEMAT CZASU PLANOWANEGO W OSOBODNIACH
NA MONITOROWANIE ZALECEŃ
| Lp. |
Czynności sprawdzające realizowane w obszarze: |
Liczba osobodni zaplanowana na realizację czynności |
| 1 |
Monitorowanie realizacji zaleceń wskazanych
w sprawdzaniach z przeprowadzonych zadań. |
2 |
Metryczka
- Dokument wytworzył:Daniel kruk
- Data wytworzenia:19.02.2025
- Godzina wytworzenia:8
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt
