KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712
| Wykaz kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w 2019 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 1/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 08.01.2019 r. – 14.01.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. - Referat Organizacyjno-Prawny | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 15.01.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | - | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 5/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21.01.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 25.01.2019 r. – 31.01.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 5.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19). | |
| UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 5.03.2019 r. | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 10/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.01.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 06.02.2019 r. do 07.02.2019 r. 18.02. 2019 r. do 20.02.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Spraw Obywatelskich i USC | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 22.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 2.03.2019 r. nr SO.530.11.2019 | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 13/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20.02.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 25.02.2019 r. do 26.02.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Rozwoju Gminy | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 28.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie - stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ---------- | |
| 5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 14/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.02.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Budżetu i Finansów | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 7.03.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ---------- | |
| 6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 8/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3.04.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 11.04.2019 r. do 16.04.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie tworzenia, generowania i wysyłania jednolitych plików kontrolnych gminy jako jednostki organizacyjnej oraz gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Rok kontroli 2018/2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 17.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ----------- | |
| 7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 15/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17.04.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 24.04.2019 r. do 25.04.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz USC. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 26.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 13.05.2019 r. | |
| 8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 18/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.04.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 29.04.2019 r. do 30.04.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 06.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 17.05.2019 r. | |
| 9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 19/2019 z dnia 6.05.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości zawierania, wykonywania umów, dotrzymywania terminów, naliczania kar umownych itd., weryfikacja aneksów. Rok kontroli 2018 (Wydział Rozwoju Gminy) | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 23.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr RI.0643.5.2019 z dnia 6.06.2019 r. | |
| 10. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 24/2019 z dnia 21.05.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 28.05.2019 r. 29.05.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 30.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.10.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 10.06.2019 r. | |
| 11. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 28/2019 z dnia 03.06.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 07.06.2019 r. do 10.06.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 11.06.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.11.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 21.06.2019 r. | |
| 12. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 30/2019 z dnia 11.06.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 17.06.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Organizacyjnym. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 18.06.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.12.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ----------------------------- | |
| 13. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 32/2019 z dnia 25.06.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 02.07.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Wydziale Rozwoju Gminy. Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 3.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.13.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | brak informacji | |
| 14. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 33/2019 z dnia 08.07.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 09.07.2019 r. do 10.07.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna wszystkich wydziałów w Urzędzie Gminy Przemęt w zakresie publikacji zarządzeń w BIP Gminy Przemęt | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 12.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.14.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SO.530.83.2019 z dnia 22.07.2019 r., pismo RN z 22.07.2019 r., pismo OR z 19.07.2019 r., pismo FN z 18.07.2019 r. | |
| 15. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 34/2019 z dnia 17.07.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 24.07.2019 r. do 30.07.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznych | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 31.07.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.15.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr SO.530.84.2019 z dnia 29.08.2019 r. | |
| 16. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 46/2019 z dnia 04.09.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 12.09.2019 r. do 18.09.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola najmu świetlic wiejskich w zakresie prowadzenia dokumentacji. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 20.09.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.16.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 26.09.2019 r. | |
| 17. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 50/2019 z dnia 17.10.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 24.10.2019 r. do 30.10.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Rok kontroli: 2017, 2018, 2019. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Odstąpiono od przeprowadzenia czynności kontrolnych ww. zakresie z uwagi na brak dokumentacji do kontroli. W latach 2017-2019 do Urzędu nie wpływały wnioski o uzyskanie pozwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną i nie wydano żadnego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ------------------------------------- | |
| 18. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 57/2019 z dnia 28.10.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 6.11.2019 r. do 15.11.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie urlopów osób zatrudnionych w Urzędzie, a w szczególności: urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze, urlopy bezpłatne. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 15.11.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.18.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo z dnia 27.11.2019 r. | |
| 19. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 61/2019 z dnia 04.12.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 11.12.2019 r. do 20.12.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Rok kontroli 2019 | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 02.01.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.19.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ||
Metryczka
- Dokument wytworzył:Jakub Górny
- Data wytworzenia:23.04.2019
- Godzina wytworzenia:7:30
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt