KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH - 1711
| Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w 2019 roku | ||
| 1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 3/2019 z dnia 11.03.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 18.03.2019 r. do 25.03.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola problemowa w GCKiB w Przemęcie w zakresie: - kontroli prawidłowości zawierania i wykonania umów, dotrzymywania terminów, naliczania kar umownych, itp. weryfikacja zawierania aneksów, - kontrola finansowa obejmująca: prowadzenie kontroli dowodów księgowych oraz inwentaryzacji majątku, - kontroli rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników, - sprawdzenie zrealizowanych zadań w zakresie wyznaczonym statutem przez instytucję (w szczególności zadań realizowanych przez bibliotekę) | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 4.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr GCKiB.0900.1.2019 z dnia 12.04.2019 r. | |
| 2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 43/2019 z dnia 23.08.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 27.08.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna w zakresie powierzenia mienia i majtku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 29.08.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ----------------------- | |
| 3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 44/2019 z dnia 28.08.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 29.08.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola doraźna w zakresie powierzenia mienia i majątku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 29.08.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | ------------------------------------------ | |
| 4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wójt Gminy Przemęt |
| OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 48/2019 z dnia 18.09.2019 r. | |
| TERMIN KONTROLI | 27.09.2019 r. do 4.10.2019 r. | |
| ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola prawidłowości udzielania zamówień o wartości 30 tyś euro (netto) zgodnie z wewnętrzną regulacją w GOPS w Przemęcie . Rok kontroli 2018. | |
| PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli z dnia 4.10.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.4.2019 , jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19) | |
| UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) | Pismo nr K.0300.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. | |
Metryczka
- Dokument wytworzył:Jakub Górny
- Data wytworzenia:23.04.2019
- Godzina wytworzenia:7:30
- Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt