BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY PRZEMĘT

Główny Specjalista 

Do obowiązków należy:

1. Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie i kontroli zewnętrznej
   w jednostkach organizacyjnych Gminy.
2. Terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w szczególności w zakresie:
   • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
   • realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa
     i ich przestrzegania,
   • skuteczności i efektywności działania,
   • wiarygodności sprawozdań,
   • ochrony zasobów
   • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
   • zarządzania ryzykiem.
3. Prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
   • przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
     i dokonywania wydatków;
   • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
4. Kontrola prawidłowości procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych.
5. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wytycznymi i standardami zawartymi w komunikatach Ministerstwa Finansów.
6. Dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
7. Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw ujawnionych w wyniku kontroli.
8. Przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
9. Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w tym koordynowanie prac.
10. Przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
11. Sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej.
12. Zgłaszanie Wójtowi nieprawidłowości i zagrożeń w efektywnym funkcjonowaniu Urzędu
    w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem.
13. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
14. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami w podmiotach i z audytem wewnętrznym.
15. Wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego pod nadzorem Audytora Wewnętrznego tj.:
    • prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
      1. dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności
      2. czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
    • przedstawianie Wójtowi planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni.
    • realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego.
    • w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Wójtem.
    • wykonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy.

Metryczka