Wersja historyczna publikacji, ważna od: 30.03.2019 17:34:49 do: 30.05.2019 12:31:17, opublikowana przez: Liwia Sterna

Anna Wojciechowska

Do obowiązków należy:

  1. Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie i kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy.
  2. Terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w szczególności w zakresie:
    • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
    • realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa i ich przestrzegania,
    • skuteczności i efektywności działania,
    • wiarygodności sprawozdań,
    • ochrony zasobów
    • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    • zarządzania ryzykiem.
  3. Prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
    • przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
    • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
  4. Kontrola prawidłowości procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych.
  5. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wytycznymi i standardami zawartymi w komunikatach Ministerstwa Finansów.
  6. Dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
  7. Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw ujawnionych w wyniku kontroli.
  8. Przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
  9. Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w tym koordynowanie prac.
  10. Przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
  11. Sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej.
  12. Zgłaszanie Wójtowi nieprawidłowości i zagrożeń w efektywnym funkcjonowaniu Urzędu w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem.
  13. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
  14. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami w podmiotach i z audytem wewnętrznym.

Metryczka

  • Dokument wytworzył:Joanna Skrzypczak
  • Data wytworzenia:19.02.2019
  • Godzina wytworzenia:08:00
  • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt