Anna Wojciechowska

Główny Specjalista 

Do obowiązków należy:

  1. Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie i kontroli zewnętrznej
    w jednostkach organizacyjnych Gminy.
  2. Terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w szczególności w zakresie:
    • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
    • realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa
      i ich przestrzegania,
    • skuteczności i efektywności działania,
    • wiarygodności sprawozdań,
    • ochrony zasobów
    • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    • zarządzania ryzykiem.
  3. Prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
    • przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
      i dokonywania wydatków;
    • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
  4. Kontrola prawidłowości procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych.
  5. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wytycznymi i standardami zawartymi w komunikatach Ministerstwa Finansów.
  6. Dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
  7. Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw ujawnionych w wyniku kontroli.
  8. Przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
  9. Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w tym koordynowanie prac.
  10. Przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
  11. Sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej.
  12. Zgłaszanie Wójtowi nieprawidłowości i zagrożeń w efektywnym funkcjonowaniu Urzędu
    w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem.
  13. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
  14. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami w podmiotach i z audytem wewnętrznym.
  15. Wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego pod nadzorem Audytora Wewnętrznego tj.:
    • prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
      1. dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności
      2. czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
    • przedstawianie Wójtowi planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni.
    • realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego.
    • w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Wójtem.
    • wykonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 09:00 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 10.06.2024, 14:57 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 545

Rejestr zmian

uaktualniono: 10.06.2024, 14:57 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 17.02.2023, 09:59 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 23.07.2019, 11:47 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 30.05.2019, 12:31 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 30.03.2019, 17:34 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
utworzono: 19.02.2019, 08:19 przez: Joanna Skrzypczak Anna Wojciechowska