Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.05.2019 08:31:09 do: 29.05.2019 08:36:41, opublikowana przez: Anna Wojciechowska

Kontrole wewnętrzne w podmiocie – 2019

KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  - 1712 KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  - 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2019 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  1/2019  Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 08.01.2019 r. – 14.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. - Referat Organizacyjno-Prawny
PROTOKÓŁ KONTROLI   Protokół kontroli z dnia 15.01.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).  
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) -
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 5/2019  Wójta Gminy Przemęt z dnia 21.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 25.01.2019 r. – 31.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
PROTOKÓŁ KONTROLI   Protokół kontroli z dnia 5.02.2019 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 5.03.2019 r.
3.                   OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 10/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 06.02.2019 r. do 07.02.2019 r. 18.02. 2019 r. do 20.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Spraw Obywatelskich i USC
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli z dnia 22.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 2.03.2019 r. nr SO.530.11.2019
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 13/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20.02.2019 r.
TERMIN KONTROLI 25.02.2019 r. do 26.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Rozwoju Gminy
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli  z dnia 28.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie  - stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ----------
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 14/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.02.2019 r.
TERMIN KONTROLI 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2018 r. – Referat Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 7.03.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ----------
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 8/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 11.04.2019 r. do 16.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie tworzenia, generowania i wysyłania jednolitych plików kontrolnych gminy jako jednostki organizacyjnej oraz gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Rok kontroli 2018/2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 17.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) -----------
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 15/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 24.04.2019 r. do 25.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz USC. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 26.04.2019 r. został zarejestrowany pod numerem  KZ.1712.7.2019, jest do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  Pismo z dnia 13.05.2019 r.
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 18/2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.04.2019 r.
TERMIN KONTROLI 29.04.2019 r. do 30.04.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. Rok kontroli 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 06.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w  Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 17.05.2019 r.
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 19/2019 z dnia 6.05.2019 r.
TERMIN KONTROLI 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości zawierania, wykonywania umów, dotrzymywania terminów, naliczania kar umownych   itd., weryfikacja aneksów. Rok kontroli 2018
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli z dnia 23.05.2019 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej  (pok.19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)  
     

Metryczka

  • Dokument wytworzył:Jakub Górny
  • Data wytworzenia:23.04.2019
  • Godzina wytworzenia:7:30
  • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt